1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議。

十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。五、抓好安全用電：1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換。十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

根據上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。二、出差旅費分交通費及特別費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。2、膳系指膳食費。3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

根據上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資。